玉环县档案局2017年部门预算

时间:2017年03月27日 信息来源:收藏此文 【字体:

               玉环县档案局2017年部门预算

一、玉环县档案局概况

(一)主要职能

1、对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理,依据党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规,制订本县档案事业的发展规划、业务标准和各项规章制度。

2、按照“统一领导、分级管理”的原则,对全县党政机关、群众团体、企事业单位、村(公司)的档案工作进行指导、监督、检查。

3、集中统一管理县级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

4、负责接收、征集、整理、保管各县级机关、群众团体、企事业单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案,做好档案的提供利用工作;做好档案史料的编研出版工作。

5、负责全县电子文件和数字档案登记备份管理工作。

6、负责档案干部队伍建设,组织档案干部的业务培训工作;负责档案专业技术职称评审工作。

7、完成县委、县政府交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,档案局部门预算包括:局本级预算、下属玉环县档案事务所预算。

二、档案局2017年部门预算安排情况说明

(一)关于档案局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。档案局2017年收支总预算381.14万元。

(二)关于档案局2017年收入预算情况说明

档案局2017年收入预算381.14万元,其中:一般公共预算拨款收入343.14万元,占90.03%;事业收入38.00万元,占9.97%。

(三)关于档案局2017年支出预算情况说明

档案局2017年支出预算381.14万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出355.64万元、教育支出0.70万元、社会保障和就业支出24.80万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出190.40万元,日常公用支出48.24万元,项目支出142.50万元。

(四)关于档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案局2017年财政拨款收支总预算381.14万元。包括:一般公共预算拨款收入343.14万元、事业收入38.00万元;支出包括:一般公共服务支出355.64万元、教育支出0.70万元、社会保障和就业支出24.80万元。

(五)关于档案局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案局2017年一般公共预算当年拨款 343.14万元,比2016年执行数减少30.16万元,主要是人员、项目支出减少车改革后无公务用车运行维护费

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出317.64万元,占92.57%;教育支出0.70万元、占0.20%;社会保障和就业支出24.80万元,占7.23%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务201(类)档案事务26(款)行政运行01(项)事务167.86万元,主要用于单位行政人员工资、社会保障缴费、日常公用经费支出、对个人和家庭补助等。

⑵一般公共服务201(类)档案事务26(款)一般行政管理事务02(项)13.00万元,主要用于数字档案信息系统安全管理设备IPS和Web及山石防火墙续保等费用。

⑶一般公共服务201(类)档案事务26(款)档案馆04(项)事务109.50万元,主要用于馆藏档案全文扫描、数字档案馆安全等级保护系统加固、档案编研、征集、保护、抢救、宣传、档案文化建设及系统运行维护等费用。

⑷一般公共服务201(类)档案事务26(款)其它档案事务99(项)事务27.28万元,主要用于单位事业人员工资、社会保障缴费、日常公用经费支出、对个人和家庭补助等。

⑸教育支出205(类)进修及培训08(款)培训支出03(项)事务0.70万元。主要用于在职人员的学习培训及进修。

⑹社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)17.71万元,主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险费。

⑺社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)7.09万元,主要用于机关事业单位缴纳职业年金。

(六)关于档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明

档案局2017年一般公共预算基本支出220.64万元,其中:

人员经费172.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费48.24万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于档案局2017年政府性基金预算支出情况说明

档案局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于档案局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)费用:2017年没用安排因公出国(境)费用。

2、公务接待费:2017年安排公务接待费预算5.2万元,与上年预算持平。主要用于各类公务接待等支出。

3、公务用车购置及运行维护费:2017年没用安排公务用车购置及运行维护费。

(九)其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2017年档案局政府采购预算总额60.00万元,其中:政府采购货物预算40.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

2、国有资产占有使用情况

2017年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

3、绩效目标设置情况

2017年档案局没有专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理。

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共服务201(类)档案事务26(款)行政运行01(项):反映单位的基本支出。

6、一般公共服务201(类)档案事务26(款)一般行政管理事务02(项):反映一般行政管理事务设备购置支出。

7、一般公共服务201(类)档案事务26(款)档案馆 04(项):反映档案馆支出。

8、一般公共服务201(类)档案事务26(款)其它档案事务支出99(项):反映单位事业人员的基本支出。

9、教育支出205(类)进修及培训08(款)培训支出03(项):反映在职人员的进修及培训支出。

10、社会保障和就业支出208(类)行政事业离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):反映机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出208(类)行政事业离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):反映机关事业单位缴纳职业年金支出。

 

 

 

                                           玉环县档案局

                                           2017年3月16日

县档案局2017年预算公开表.doc
(作者: 编辑:)
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