浙江省台州市玉环县档案局2016年度部门决算

时间:2017年08月24日 信息来源:收藏此文 【字体:

浙江省台州市玉环县档案局2016年度部门决算

 

一、浙江省台州市玉环县档案局概况

(一)主要职能

玉环县档案局为县直属正科级,列入参照公务员法管理的事业单位。局馆合署办公,一个机构,两块牌子,履行全县档案事业管理和县级档案保管利用职能,归口县委办公室管理。其主要职能是:

1、对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理,依据党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规,制订本县档案事业的发展规划、业务标准和各项规章制度。

2、按照“统一领导、分级管理”的原则,对全县党政机关、群众团体、企事业单位、村(公司)的档案工作进行指导、监督、检查。

3、集中统一管理县级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

4、负责接收、征集、整理、保管各县级机关、群众团体、企事业单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案,做好档案的提供利用工作;做好档案史料的编研出版工作。

5、负责全县电子文件和数字档案登记备份管理工作

6、负责档案干部队伍建设,组织档案干部的业务培训工作;负责档案专业技术职称评审工作。

7、完成县委、县政府交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,浙江省台州市玉环档案局部门决算包括:局本级决算。

二、浙江省台州市玉环县档案局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省台州市玉环县档案局2016年度收入决算1,612.29万元,其中:本年收入1,506.87万元,占总收入93.46%,包括财政拨款收入306.70万元(其中,一般公共预算306.70万元,政府性基金预算0万元),占总收入19.02%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1,200.17万元,占总收入74.44%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入105.41万元,占总收入6.54%。

(二)支出决算总体情况

浙江省台州市玉环县档案局2016年度支出决算956.52万元。

1按支出功能分类,包括一般公共服务支出929.38万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0.77万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.38万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2按支出用途分类,包括人员支出226.64万元,日常公用支出38.58万元,项目支出691.31万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出373.30万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出583.22万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市玉环县档案局单位2016年年初预算为336.51万元,2016年一般公共预算当年拨款306.70万元,完成年初预算的91.14 %。,主要是因为厉行节约。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出304.14万元,占99.16%;教育支出(类)0.77万元,占0.25%;社会保障和就业支出(类)支出1.79万元,占0.59%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为180.68万元,2016年决算为174.56万元,完成年初预算的96.61%, 决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为22万元,2016年决算为21.7万元,完成年初预算的98.63%,决算数小与预算数的主要原因厉行节约。

一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。2016年年初预算为85.5万元,2016年决算为86.39万元,完成年初预算的101.04%,决算数大于预算数的主要原因追加资金。

一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2016年年初预算为24.69万元,2016年决算为21.49万元,完成年初预算的87.04%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为0.77万元,2016年决算为为0.77万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为为1.79万元。决算数大于预算数的主要原因资金追加。

2一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市玉环县档案局单位2016年一般公共预算基本支出265.21万元,其中:

人员经费226.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费38.58万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

本单位当年无政府性基金

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2公务接待费:2016年度公务接待费决算1.04万元,比上年决算数下降31.3%。主要用于接待支出。减少的主要原因是接待人次下降。

其中,本单位国内公务接待8批次,59人次,共1.04万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.65万元,比上年决算数下降59.18%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.65万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费支出情况。

浙江省台州市玉环县档案局的机关运行经费一般公共预算支出38.58万元,比上年度减少1.59万元,下降3.97%,主要原因是人员减少。

2政府采购支出情况。

浙江省台州市玉环县档案局政府采购支出总额26.15万元,其中:政府采购货物支出26.15万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。

3国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,浙江省台州市玉环县档案局共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4部门预算绩效情况。

2016年度玉环县档案局本级扫描及数据输入人工费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算50万元,实际支出 49.91万元。

项目资金管理规范、项目实施到位、采购程序合法。2016年度完成玉环县档案馆馆藏档案全文扫描120.6897万页,档案条目输入10万条。档案全文扫描实现了全文电子文件的检索和利用,有效保护原始档案,提高档案的利用率、准确率和服务水平。

绩效评价结果自评分99分,绩效评价等次为优秀。

、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

                2017.8.23

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玉环县档案局2016年度部门决算报表(公开表式).xls
(作者: 编辑:)
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